🛒 Barang Masuk (Purchase)
Panduan singkat untuk mencatat transaksi pembelian barang masuk ke dalam gudang. Transaksi ini dilakukan setiap kali Anda membeli stok dari supplier, baik untuk operasional harian maupun restock rutin.
🎯 Tujuan
- Mencatat pembelian barang dari supplier secara resmi
- Menambah qty stok di gudang tujuan
- Menghitung HPP (Harga Pokok Penjualan) berdasarkan metode FIFO/Average (jika di aktifkan)
- Menciptakan jejak audit (audit trail) untuk setiap transaksi
📋 Persiapan Data
Sebelum membuat transaksi, pastikan data berikut sudah tersedia:
✅ Master Data yang Harus Ada
✅ Instansi → Master Data → Instansi
✅ Gudang → Master Data → Gudang
✅ Produk → Master Data → Produk & Variant
🚀 Langkah-Langkah Input Barang Masuk
Akses Menus
Transaksi → Barang Masuk
- Klik tombol "Buat Barang Masuk"
- Isikan formulir dengan data benar:
| Field | Wajib | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|---|
| Tanggal | ✅ | Tanggal pembelian | 05-07-2026 |
| Gudang Tujuan | ✅ | Gudang penerima barang | Gudang Utama Jakarta |
| Supplier | ❌ | Pilih dari master partner (bisa tambah manual) | PT Supplier Jaya |
| Keterangan | ❌ | Catatan tambahan | Pembelian stok Juli |
| Data Produk | ✅ | Pilih dari master | Beras Premium 5 Kg |
| Instansi | ❌ | Perusahaan master instansi (kosongkan untuk data umum) | PT Egudan Indonesia |
Stok umum / bersama
Kosongkan kolom Instansi untuk produk yang bersama dengan semua instansi
Contoh Inputan
- Klik tombol "Buat"
📊 Dampak Transaksi ke Sistem
Setelah transaksi di-post, sistem otomatis melakukan:
- Pengupdatean Stok produk
- Sebelum: Stok Beras Premium 5 Kg = 100 pcs
- Setelah: Stok Beras Premium 5 Kg = 150 pcs (+50)
- Audit Trail
Transaksi tercatat di:
- ✅ Kartu Stok produk → muncul baris "Purchase In +50"
- ✅ Stock Movement Log → detail pergerakan stok
- ✅ Laporan Riwayat Transaksi → dengan filter tanggal